1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-820-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparación Baños Esc. G-526 Lomas de Purtagan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HR LTDA. Razón Social ELVIS ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS R.U.T. 12.372.326-0 Sucursal COMERCIAL HR LTDA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 9 Unidad Flexibles con llave de paso Flexibles con llave de paso $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250 40141702 Grifos 8 Unidad Llaves lavamaoos Llaves lavamaoos $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400 40141901 Conductos flexibles 8 Unidad Flexibles 30 cms HI HI Flexibles 30 cms HI HI $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 12352310 Siliconas 2 Unidad Siliconas aceitosas Siliconas aceitosas $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 88.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 88.750

Justificación de exención de impuesto