1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-856-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESC. F-490 MAULE SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 18789,1 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA Razón Social KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA R.U.T. 13.205.931-4 Sucursal KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 30 Unidad TUBOS FLUORESCENTES LARGO DE 40 TUBOS FLUORESCENTES LARGO DE 40 $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.970 $ 50.970 39111810 Interruptor de lámpara 80 Unidad PARTIDOR PHILIPS PARTIDOR PHILIPS $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.920 $ 47.920

Total Neto	$ 98.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.789
TOTAL OC	$ 117.679