1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-910-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA JARDIN INFANTIL PASO RARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 16813,48 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA Razón Social KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA R.U.T. 13.205.931-4 Sucursal KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 2 Unidad ROLLO DE MALLA MOSQUETERA COLOR VERDE OSCURO 1.25X5 MTS ROLLO DE MALLA MOSQUETERA COLOR VERDE OSCURO 1.25X5 MTS $ 21.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.992 $ 42.992 11121603 Troncos 35 Unidad LISTONES CEPILLADOS 1X2" LISTONES CEPILLADOS 1X2" $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500

Total Neto	$ 88.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.813
TOTAL OC	$ 105.305