1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-969-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Combustible Departamento Educación Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4168-55-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADES LTDA. Razón Social ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT R.U.T. 79.689.550-0 Sucursal ADES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel Según guias despacho Nº 6885301-6885302-6885311-6885317-6885318-6885321-6885327-6885334-6885342-6885344-6885401-6885408-6885412-6885422-6885433-6885440-6885441 Diesel Según guias despacho Nº 6885301-6885302-6885311-6885317-6885318-6885321-6885327-6885334-6885342-6885344-6885401-6885408-6885412-6885422-6885433-6885440-6885441 $ 440.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.360 $ 440.360

Total Neto	$ 440.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 440.360

Justificación de exención de impuesto