1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-974-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION ESC. BASICA DE PANIMAVIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 26424,36552 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HR LTDA. Razón Social ELVIS ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS R.U.T. 12.372.326-0 Sucursal COMERCIAL HR LTDA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 300 Unidad METROS DE TAPACANTO METROS DE TAPACANTO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.025 24112409 Tapas para cajas 400 Unidad TAPAS PARA SPAX TAPAS PARA SPAX $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.723 27112102 Tornillos de banco 500 Unidad TORNILLOS TAPA RIELES TORNILLOS TAPA RIELES $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504 42211608 Barras de coger o rieles de seguridad de la bañera 40 Unidad RIELES METALICOS DE 35 CMS RIELES METALICOS DE 35 CMS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.440 $ 50.420 31161502 Tornillos de anclaje 400 Unidad TORNILLOS VULCANITA DE 6 X 2 TORNILLOS VULCANITA DE 6 X 2 $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403

Total Neto	$ 139.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.424
TOTAL OC	$ 165.500