1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-977-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos Escuela G-515 Rari Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-11131-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 1307,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUTASYVEDURAS Razón Social CAROLINA DEL PILAR BUSTAMANTE SEPULVEDA R.U.T. 12.316.319-2 Sucursal FUTASYVEDURAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Unidad Toalla Nova Toalla Nova $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 50201706 Café 1 Unidad Tarro chico Nescafé Tarro chico Nescafé $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 50181903 Galletas simples saladas 10 Unidad Paquetes de galletas Paquetes de galletas $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo Azucar Azucar $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580

Total Neto	$ 6.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.307
TOTAL OC	$ 8.187