1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-998-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA G-530 SANTA ELENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 4938,67 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 3 Unidad VIDRIO DE 1.31 X 38.5 VIDRIO DE 1.31 X 38.5 $ 6.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.378 $ 18.378 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad TUBOS DE SILICONA TUBOS DE SILICONA $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.180 11151512 Fibras de vidrio 1 Unidad VIDRIO DE 53 X 53 VIDRIO DE 53 X 53 $ 3.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.435 $ 3.435

Total Neto	$ 25.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.939
TOTAL OC	$ 30.932