1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4172-583-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4172-67-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4172-67-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 236 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 236 Comuna Colbún Impuesto 6080 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 236 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo 2A Ltda. Razón Social GRUPO 2A SERVICIOS PUBLICITARIOS LIMITADA R.U.T. 76.618.860-5 Sucursal Grupo 2A Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 2 Unidad AMARRAS TIPO PULPO PARA INMOVILIZAR ADULTO AMARRAS TIPO PULPO PARA INMOVILIZAR ADULTO $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 2 Unidad AMARRAS TIPO PULPO PARA INMOVILIZAR NIÑO AMARRAS TIPO PULPO PARA INMOVILIZAR NIÑO $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.080
TOTAL OC	$ 38.080