1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4172-824-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4172-70-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 236 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema MANTENIMIENTO Y REPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 415 Comuna Colbún Impuesto 343923,94 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com. Los Canelos Razón Social SANDRO ANICETO RETAMAL FLORES R.U.T. 14.235.748-8 Sucursal Com. Los Canelos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN DE FECHA 12/10/21.- MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN DE FECHA 12/10/21.- $ 1.810.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810.126 $ 1.810.126

Total Neto	$ 1.810.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.924
TOTAL OC	$ 2.154.050