1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-107-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4173-11-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4173-11-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 699 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Independencia 699 Comuna Quirihue Impuesto 161923,89 Dirección de Envío de la Factura Independencia 699 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN CALLE O´HIGGINS 805. ESCUELA EL LLANO :::::::: ENTREGAR EN CALLE O´HIGGINS 805. ESCUELA EL LLANO::::::::::: COORDINAR AL FONO 2531025 OBS. NO SE RECIBIRÁN EN OTRAS DEPENDENCIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Razón Social COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO E.I.R.L. R.U.T. 76.053.305-K Sucursal PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102013 Policarbonato (PC) 1 Global MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ESCUELA EL LLANO, SEGÚN ANEXOS ADJUNTO   $ 852.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.231 $ 852.231

Total Neto	$ 852.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.924
TOTAL OC	$ 1.014.155