1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-11070-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales programa de jornadas comunidad escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quirihue R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 699 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Quirihue R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Independencia 699 Comuna Quirihue Impuesto 289,3776 Dirección de Envío de la Factura Independencia 699 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 16 Unidad no definida TONER HP Q2612A TONER HP LÁSER Q2612A NEGRO TONER HP Q2612A; Código: 20812;Región : VIII US$ 55,94 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 895,04 US$ 895,04 0 CARTUCHO DE TINTA HP C9351A 50 Unidad no definida CARTUCHO DE TINTA HP C9351A CARTUCHO DE TINTA HP 21 C9351A NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP C9351A ; Código: 22371;Región : VIII US$ 12,86 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 643,00 US$ 643,00

Total Neto	US$ 1.538,04
Descuento	US$ 15,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 289,38
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.812,42