1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-14-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales oficina escuela Horizonte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4173-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 699 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Independencia 615 Comuna Quirihue Impuesto 22439 Dirección de Envío de la Factura Independencia 615 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CDP QUIRIHUE. REGIÓN DE ÑUBLE. INDEPENDENCIA # 115. QUIRIHUE <br> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA R.U.T. 76.867.795-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Materiales de Librería e insumos de Impresión, según detalle adjunto. Resmas Oficio y Carta. Tintas T544120 ORIGINALES Artículos de papelería e insumos de impresión $ 118.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.100 $ 118.100

Total Neto	$ 118.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.439
TOTAL OC	$ 140.539