1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-159-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Instalación termo acumulador eléctrico escuela Nueva América Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 281 NUEVA AMÉRICA Comuna Quirihue Impuesto 184955,5 Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 281 NUEVA AMÉRICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Falcon SpA Razón Social INGENIERIA ELECTRICA FALCON SPA R.U.T. 77.306.664-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Falcon SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171510 Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos 1 Global Instalación de Termo Eléctrico y red de agua Escuela Nueva América, según antecedentes adjuntos. TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍAS HÁBILES GARANTÍA 24 MESES Instalador Autorizado SEC CLASE-A $ 973.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.450 $ 973.450

Total Neto	$ 973.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.956
TOTAL OC	$ 1.158.406