1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-248-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4173-28-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4173-28-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 699 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Independencia 699 Comuna Quirihue Impuesto 304924,16 Dirección de Envío de la Factura Independencia 699 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN COCRANE 388 LICE QUIRIHUE COODINAR ENTREGA AL FONO 2531230, SR CARLOS CANALES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA R.U.T. 6.547.849-8 Sucursal JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Global UTILES DE ASEO Y ARTICULOS DE HIGIENE ARTICULOS DE ASEO, SEGUN ANEXO ADJUNTO. $ 1.604.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.604.864 $ 1.604.864

Total Neto	$ 1.604.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.924
TOTAL OC	$ 1.909.788