1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-261-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA NUEVA AMÉRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 699 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 281 NUEVA AMÉRICA Comuna Quirihue Impuesto 61614,34 Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 281 NUEVA AMÉRICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO IRRIBARRA Y CIA LTDA Razón Social EDUARDO IRRIBARRA Y CIA LTDA R.U.T. 78.210.820-4 Sucursal EDUARDO IRRIBARRA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Global MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO   $ 324.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.286 $ 324.286

Total Neto	$ 324.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.614
TOTAL OC	$ 385.900