1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-264-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA LICEO CARLOS MONTANE CASTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 699 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación COCHRANE 388 LICEO CARLOS MONTANÉ CASTRO Comuna Quirihue Impuesto 95702,62 Dirección de Envío de la Factura COCHRANE 388 LICEO CARLOS MONTANÉ CASTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Global MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO   $ 503.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.698 $ 503.698

Total Neto	$ 503.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.703
TOTAL OC	$ 599.401