1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-29-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4173-8-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4173-8-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 699 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación COCHRANE 388 LICEO CARLOS MONTANÉ CASTRO Comuna Quirihue Impuesto 573815,2 Dirección de Envío de la Factura COCHRANE 388 LICEO CARLOS MONTANÉ CASTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TVM Razón Social TELECOMUNICACIONES VÍCTOR EDUARDO MOLINA ALCAÍNO E R.U.T. 76.345.603-K Sucursal TVM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 Instalación de sistemas 1 Global INSTALACIÓN DE PROYECTORES EN SALAS DE CLASES DEL LICEO BICENTENARIO CARLOS MONTANÉ CASTRO INSTALACIÓN DE PROYECTORES EN SALAS DE CLASES DEL LICEO BICENTENARIO CARLOS MONTANÉ CASTRO $ 3.020.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020.080 $ 3.020.080

Total Neto	$ 3.020.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.815
TOTAL OC	$ 3.593.895