1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería escuela El Llano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 699 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación O'HIGGINS 805 ESCUELA EL LLANO Comuna Quirihue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 805 ESCUELA EL LLANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italiana Quirihue Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DOMÍNGUEZ GAJARDO LIMITADA R.U.T. 77.807.607-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Italiana Quirihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Global Materiales de Ferretería, según listado adjunto IVA Incluido $ 3.872.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.872.840 $ 3.872.840

Total Neto	$ 3.872.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.872.840

Justificación de exención de impuesto