1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-38-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORAS Y TECLADO COORDINACIÓN SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4173-26-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Independencia 615 Comuna Quirihue Impuesto 63973 Dirección de Envío de la Factura Independencia 615 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICTEL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES DICTEL SPA R.U.T. 77.964.979-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DICTEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 2 Unidad IMPRESORAS, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO   $ 153.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.800 $ 307.800 43211706 Teclados 1 Unidad TECLADO, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO   $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900

Total Neto	$ 336.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.973
TOTAL OC	$ 400.673