1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-40-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4173-15-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4173-15-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 699 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Esmeralda 699 Comuna Quirihue Impuesto 231040 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 699 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2010 Título Descripción ENTREGAR EN LICEO CARLOS MONTANE CASTRO DE QUIRIHUE   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOSSAAVEDRALAVIN Razón Social CARLOS ADOLFO SAAVEDRA LAVIN DISTRIB Y COMERC DE V R.U.T. 76.395.940-6 Sucursal CARLOSSAAVEDRALAVIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 80 Unidad TUBOS DE SILICONA PARA VIDRIO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIOS A MEDIDA SUGUN ANEXOS ADJUNTO   $ 940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000 39101605 ampolletas fluorescentes 4 Unidad TUBOS FLUORESCENTES GRANDE (MARCA RECONOCIDAS)   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad SEGUN LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTA ANEXO_2   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 1.216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.040
TOTAL OC	$ 1.447.040