1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-45-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN IMPRESORA ESCUELA GRUMETE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4173-29-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Independencia 615 Comuna Quirihue Impuesto 73395,67 Dirección de Envío de la Factura Independencia 615 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Razón Social MARINA PARRA Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.168.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Global MANTENCIÓN IMPRESORA, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO   $ 386.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.293 $ 386.293

Total Neto	$ 386.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.396
TOTAL OC	$ 459.689