1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-54-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA SANTA CAROLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4173-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 699 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Independencia 615 Comuna * Impuesto 19424,84 Dirección de Envío de la Factura Independencia 615 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italiana Quirihue Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DOMÍNGUEZ GAJARDO LIMITADA R.U.T. 77.807.607-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Italiana Quirihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101505 Carretilla hidráulica 1 Unidad no definida CARRETILLA N° 232   $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.983 $ 57.983 27111508 Sierras 1 Unidad no definida SERRUCHO COLA ZORRO N° 256   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395 31191501 Papeles de lija 3 Unidad no definida LIJA ESMERIL FLAP TRASLAPADO N° 133   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.783 $ 6.783 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO N° 107.   $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA 3" N° 142   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida DILUYENTE SINTETICO BOTELLA 1 LTS N° 110   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025

Total Neto	$ 102.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.425
TOTAL OC	$ 121.661