1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-698-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SILLA VISITA COORDINACIÓN SEP DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 699 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Independencia 699 Comuna Quirihue Impuesto 17671 Dirección de Envío de la Factura Independencia 699 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAYMO Razón Social FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA R.U.T. 76.837.310-8 Sucursal FAYMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 2   (1532592 )SILLA - VISITA YES EST/NEGRA TAPIZ MALLA/TELA 60X55X84,5CM UNIDAD 1534471 (1532592) SILLA - VISITA YES EST/NEGRA TAPIZ MALLA/TELA 60X55X84,5CM UNIDAD; Código: SIFI014MAL; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 47.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.880 $ 95.880

Total Neto	$ 95.880
Descuento	$ 2.876
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.671
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 110.675