1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4174-149-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE VEÍCULOS MUNICIPALES - 203 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4174-24-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Esmeralda 698 Comuna * Impuesto 4980641,38 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRO CAR SERVI Razón Social AUTOMOTRIZ CONSTANZO SPA R.U.T. 77.378.852-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTRO CAR SERVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN LO DETALLADO EN SDC 203 P.ALARCÓN DAF $ 26.213.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.213.902 $ 26.213.902

Total Neto	$ 26.213.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.980.641
TOTAL OC	$ 31.194.543