1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4174-252-SE26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL DIA DEL PADRE N 303 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4174-30-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Esmeralda 698 Comuna * Impuesto 15856,26 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA R.U.T. 76.867.795-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA ACTIVIDAD DEL DIA PADRE -SEGUN DETALLE DE LA SOLICITUD DE COMPRA -SDC 303 J. JORQUERA PROGRAMA DIA DEL PADRE $ 83.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.454 $ 83.454

Total Neto	$ 83.454
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IVA  19  %	$ 15.856
TOTAL OC	$ 99.310