1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4174-260-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACION LUMINARIAS EDIFICIOS MUNICIPALES N 306 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4174-11-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Esmeralda 698 Comuna * Impuesto 351260,41 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA LOS MAITENES SPA Razón Social CONSTRUCTORA LOS MAITENES SPA R.U.T. 77.629.214-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA LOS MAITENES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y PUNTOS ELECTRICOS EN EDIFICIO MUNICIPALES MES MAYO 2026 - DETALLE EN LA SOLICITUD DE COMPRA - SDC 306 C. TORRES PROGRAMA FET 2025 $ 1.848.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.739 $ 1.848.739

Total Neto	$ 1.848.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.260
TOTAL OC	$ 2.199.999