1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4174-344-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio reparación y mantención alumbrado público Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4174-11-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208004 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Esmeralda 698 Comuna Quirihue Impuesto 587962,18485 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA LOS MAITENES SPA Razón Social CONSTRUCTORA LOS MAITENES SPA R.U.T. 77.629.214-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA LOS MAITENES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida servicio mantención y reparación alumbrado público.   $ 3.094.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.094.538 $ 3.094.538

Total Neto	$ 3.094.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.962
TOTAL OC	$ 3.682.500