1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4175-63-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de higiene - Posta de Salud Rural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Independencia 699 Comuna Quirihue Impuesto 15013,04 Dirección de Envío de la Factura Independencia 699 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Anser Ltda. Razón Social COMERCIAL ANSER LTDA. R.U.T. 76.919.459-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Anser Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 24 Rollo Rollo toalla de papel, para dispensador en documento adjunto.   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.296 $ 58.296 14111704 Papel higiénico 16 Rollo Rollo papel higiénico, para dispensador en documento adjunto.   $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.720 $ 20.720

Total Neto	$ 79.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.013
TOTAL OC	$ 94.029