1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4176-164-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERIA FORTIN - 1346 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4176-49-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 90 Comuna Galvarino Impuesto 188098,1 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE ENTREGA   Los productos deben ser enviados a Independencia S/N, lado Internado Femenino, comuna de Galvarino. Enviar vía Turbus a oficina Galvarino o transporte Blue Express El costo de envío será de cargo del proveedor 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad IMPLEMENTOS Y VESTUARIO DEPORTIVOS SEGUN LISTADO EN OFERTA IMPLEMENTOS Y VESTUARIO DEPORTIVOS SEGUN LISTADO EN OFERTA $ 989.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.990 $ 989.990

Total Neto	$ 989.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.098
TOTAL OC	$ 1.178.088