1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4176-220-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACTIVIDADES ESCUELAS SALUDABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-236 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación Chacabuco 55 entre Matta y Carrera Comuna Galvarino Impuesto 69796,5 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 55 entre Matta y Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar entrega Coordinar entrega con Javiera Espinoza 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELYMORI SPA Razón Social ELYMORI SPA R.U.T. 77.295.085-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELYMORI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 155 Unidad Adquisición de colación fría para ser entregadas en fechas indicadas en documentos adjuntos   $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.350 $ 367.350

Total Neto	$ 367.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.796
TOTAL OC	$ 437.146

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.237.147-0 Ver adjunto