1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4176-281-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR JARDIN AMULEN AILLINCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4176-1-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-424 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera Comuna Galvarino Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TATIANA JACQUELINE MELGAREJO HUENCHUPIL Razón Social TATIANA JACQUELINE MELGAREJO HUENCHUPIL R.U.T. 17.711.004-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TATIANA JACQUELINE MELGAREJO HUENCHUPIL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRANSPORTE ESCOLAR JARDIN AMULEN AILLINCO, POR LO MENOS MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO SEGUN DECRETO EXENTO N°1590, REGULARICESE PAGO A PROVEEDOR Y ORDENA EMISION DE ORDEN DE COMPRA. TRANSPORTE ESCOLAR JARDIN AMULEN AILLINCO, POR LO MENOS MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO SEGUN DECRETO EXENTO N°1590, REGULARICESE PAGO A PROVEEDOR Y ORDENA EMISION DE ORDEN DE COMPRA. $ 12.904.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.904.200 $ 12.904.200

Total Neto	$ 12.904.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.904.200

Justificación de exención de impuesto