1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4176-327-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SEP ESCUELA RIO QUILLEM - 1147 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4176-91-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 90 Comuna Galvarino Impuesto 18449 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE ENTREGA Los productos deben ser enviados a Independencia S/N, lado Internado Femenino, comuna de Galvarino. Enviar vía Turbus a oficina Galvarino o transporte Blue Express   El costo de envío será de cargo del proveedor 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Xservice Razón Social RENATO ROBINSON VERA ROJAS R.U.T. 9.816.511-8 Sucursal Xservice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Recarga para Tóner Sharp 5520D Recarga para Tóner Sharp 5520D $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Cartucho Negro Epson 103 T103120 Original Cartucho Negro Epson 103 T103120 Original $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 14111610 Cartulina 200 Pliego Carton duplex blanco Carton duplex blanco $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 97.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.449
TOTAL OC	$ 115.549