1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4176-331-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4176-27-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4176-27-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 90 Comuna Galvarino Impuesto 206696,06 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Harro Industrial y Energías Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.223.013-5 Sucursal Harro Industrial y Energías Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA RIO QUILLEM GALVARINO". cotizacion 1058 de materiales de construccion $ 1.087.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.874 $ 1.087.874

Total Neto	$ 1.087.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.696
TOTAL OC	$ 1.294.570