1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4176-369-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - 1170 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4176-104-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 90 Comuna Galvarino Impuesto 71164,5 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE ENTREGA Los productos deben ser enviados a Independencia S/N, lado Internado Femenino, comuna de Galvarino. Enviar vía Turbus a oficina Galvarino o transporte Blue Express El costo de envío será de cargo del proveedor   5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRAF LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INGRAF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 7 Unidad TONER HP N° CB435A ORIGINAL TONER HP N° CB435A ORIGINAL $ 24.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.450 $ 170.450 44103103 Tóner 4 Unidad TONER HP N° Q2612A ORIGINAL TONER HP N° Q2612A ORIGINAL $ 24.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad TINTA CANON COLOR CL-41 ORIGINAL TINTA CANON COLOR CL-41 ORIGINAL $ 10.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500

Total Neto	$ 374.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.164
TOTAL OC	$ 445.714