1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4176-558-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra POLERAS DÍA DE LA DIVERSIDAD ESCUELA MAÑIUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera Comuna Galvarino Impuesto 77140 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRICOR Razón Social COMERCIALIZADORA CRICOR SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 76.195.916-6 Sucursal CRICOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 1 Unidad POLERAS PARA ALUMNOS ACTIVIDAD DÍA DE LA DIVERSIDAD ESCUELA MAÑIUCO, SEGÚN ORD. N° 118.   $ 406.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.000 $ 406.000

Total Neto	$ 406.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.140
TOTAL OC	$ 483.140