1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4176-63-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JUNJI LA PIEDRA - 1693 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4176-9-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 90 Comuna Galvarino Impuesto 22168,25 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE ENTREGA Enviar a Depto. de Educación, Independencia S/N lado Internado Femenino en Galvarino 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Masol Razón Social COMERCIAL MASOL LIMITADA R.U.T. 76.020.903-1 Sucursal Masol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 15 Unidad PAÑOS MULTIUSO   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795 $ 3.795 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 40 Litro CERA PISO FLOTANTE   $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400 24111503 Bolsas de plástico 40 Paquete BOLSAS BASURA 80x110x10   $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.480 $ 32.480

Total Neto	$ 116.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.168
TOTAL OC	$ 138.843