1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4176-634-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL INTERCULTURAL EIB 04341 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 90 Comuna Galvarino Impuesto 143697,3135 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN CALLE CHACABUCO Nº 55 EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE GALVARINO CALLE CHACABUCO Nº 55 ENTRE CALLE MATTA Y CARRERA  EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE GALVARINO CALLE CHACABUCO Nº 55 ENTRE CALLE MATTA Y CARRERA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CREASMILE Razón Social SERGIO MELO COFRE R.U.T. 14.218.453-2 Sucursal CREASMILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 3   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(2) ;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(369) $ 265.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.107 $ 796.107

Total Neto	$ 796.107
Descuento	$ 39.805
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.697
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 899.999