1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4177-143-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA PROMOCION AÑO 2007.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PROGRAMA PROMOCION AÑO 2007.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Galvarino R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA Nº 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Galvarino R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA Nº 90 Comuna -1 Impuesto 7708,3 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA Nº 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social YERDA LUISA SEGUEL HENRIQUEZ R.U.T. 7.162.287-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141602 Servicios de elaboración de hilo 9 Unidad Servicios de elaboración de hilo -09 HILO DE COCER 200 YARDAS.- $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.421 $ 2.421 73141602 Servicios de elaboración de hilo 60 Unidad Servicios de elaboración de hilo -60 HILO DE COCER ( 30 BLANCOS Y 30 NEGROS) $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.180 $ 18.180 48101906 Cestas para servir 19 Unidad Cestas para servir - 19 PANERAS.- $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.969 $ 19.969

Total Neto	$ 40.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.708
TOTAL OC	$ 48.278