1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4177-24-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES JUNAEB Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4177-15-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA Nº 90 Comuna Galvarino Impuesto 964892,2 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA Nº 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAMPRODEN SPA Razón Social VAMPRODEN SPA R.U.T. 76.962.948-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAMPRODEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152223 Unidades de procesado de resinas odontológicas o accesorios 1 Global INSUMOS DENTALES SEGUN DETALLE ADJUNTO INSUMOS DENTALES PROGRAMA SALUD ORAL JUNAEB $ 5.078.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.078.380 $ 5.078.380

Total Neto	$ 5.078.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 964.892
TOTAL OC	$ 6.043.272

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.494.832-2 Ver adjunto