1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4177-4-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4177-3-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra Independencia 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación Independencia 90 Comuna Galvarino Impuesto 259453,74 Dirección de Envío de la Factura Independencia 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EUGENIO Razón Social JOSE EUGENIO PEÑA SEPULVEDA R.U.T. 8.493.141-1 Sucursal JOSE EUGENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172607 Paneles laterales de vehículo 1 Unidad no definida mantención y evaluación de vehículos del DSM se prioriza PROVEEDOR COMUNAL ESTAS CAMIONETAS SERAN EVALUADAS SEGUN NECESIDAD DEL SERVICIO DE CADA VEHICULO. mantención y evaluación de vehículos del DSM se prioriza PROVEEDOR COMUNAL ESTAS CAMIONETAS SERAN EVALUADAS SEGUN NECESIDAD DEL SERVICIO DE CADA VEHICULO. $ 1.365.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365.546 $ 1.365.546

Total Neto	$ 1.365.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.454
TOTAL OC	$ 1.625.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.493.141-1 Ver adjunto