1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4177-64-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4177-10-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4177-10-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra Independencia 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA Nº 90 GALVARINO Comuna Galvarino Impuesto 886517,96 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA Nº 90 GALVARINO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIRO EMILIO Razón Social A C R.U.T. 13.631.181-6 Sucursal ALIRO EMILIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94131604 Servicios de movilización de recursos 4 Unidad ARRIENDO DE 4 CAMIONETAS PARA CONVENIO PROGRAMAS ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS, PARA ENFRENTAR PANDEMIA COVID-19 ochenta y cuatro dias por un valor de sesenta y seis mil cien pesos por dia, y la suma total es cinco millones quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos. $ 1.166.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665.884 $ 4.665.884

Total Neto	$ 4.665.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 886.518
TOTAL OC	$ 5.552.402