1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4178-3-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2011 Nombre de la Orden de Compra articulos de mantencion paredes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Ignacio Carrera Pinto Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto R.U.T. 60.925.021-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Alesssandri Palma 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto R.U.T. 60.925.021-6 Dirección de Facturación Avda. Arturo Alessandri 750 Comuna Frutillar Impuesto 18483,01 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Alessandri 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy S.A. - Puerto Montt Razón Social EASY S A R.U.T. 96.671.750-5 Sucursal Easy S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Suelos de vinilo 5 Caja   flexit 1,6 mmveta nogal 254 4m2 codigo 162418 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 30161706 Suelos de azulejos o piedra 2 Caja   CERAMICO 30X30 ROCA BEIGE 2.00 M2 CODIGO838175 $ 4.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576 30161901 Persianas 1 Unidad   PERSIANA PVC 25MM 120X220CM, AZUL CODIGO 574661003 $ 10.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.003 $ 10.003 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad   PAPELERO CROMADO 30LT CODIGO 839039 $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200

Total Neto	$ 97.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.483
TOTAL OC	$ 115.762