1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4178-3-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2012 Nombre de la Orden de Compra materiales para reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Ignacio Carrera Pinto Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto R.U.T. 60.925.021-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Alessandri 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto R.U.T. 60.925.021-6 Dirección de Facturación Avda. Arturo Alessandri 750 Comuna Frutillar Impuesto 5101,2416 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Alessandri 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Materiales Gomani Razón Social JAIME OLIVERIO MAYORGA BENAVIDES R.U.T. 10.547.986-7 Sucursal Materiales Gomani Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 10 Unidad no definida     $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 40141634 Válvulas de retención a bisagra 4 Unidad no definida     $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218 31161608 Tirafondos 16 Unidad no definida     $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 11151502 Fibras de nilon 1 Unidad no definida     $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad no definida     $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.152 $ 8.151

Total Neto	$ 26.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.101
TOTAL OC	$ 31.950