1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4178-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales para reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Ignacio Carrera Pinto Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto R.U.T. 60.925.021-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Alesssandri Palma 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto R.U.T. 60.925.021-6 Dirección de Facturación Avda. Arturo Alessandri 750 Comuna * Impuesto 2102,768 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Alessandri 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proligna ltda Razón Social COMERCIAL Y MADERERA PROLIGNA LTDA R.U.T. 78.871.350-9 Sucursal Proligna ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad no definida     $ 6.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.563 $ 6.563 30103605 Tablas de madera 2 Unidad no definida     $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.177 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida     $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008 31162001 Puntas 0,5 Unidad no definida     $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828 $ 828 31162003 Clavos de acabado 0,5 Unidad no definida     $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492 $ 492

Total Neto	$ 11.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.103
TOTAL OC	$ 13.170