1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4178-79-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ASEO ABRIL ID 4178-19-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago de servicio de aseo mes de abril (Salas de clases y dependencias). Pago contra boleta de honorarios, valor bruto: $38.889; impto. $3.889; valor neto: $35.000.- Proveniente de Licitación 4178-19-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Ignacio Carrera Pinto Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto R.U.T. 60.925.021-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Alesssandri Palma 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto R.U.T. 60.925.021-6 Dirección de Facturación Avda. Arturo Alessandri 750 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Alessandri 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jaime Huberto Cardenas Barrientos R.U.T. 12.141.944-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de aseo mes de abril 2008 $ 38.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.889 $ 38.889

Total Neto	$ 38.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.889