1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1007-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COLACIONES ,TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-189-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 17556 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN Razón Social CARMEN ALONSO CANDIA R.U.T. 7.261.279-5 Sucursal CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 33 Unidad no definida ATENCIÓN COLACIONES,ACTIVIDAD PROCESO DE RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION FUNCIONARIO DIRECCION DE TRANSITO Y TESORERIA 33 COLACIONES ATENCIÓN COLACIONES,ACTIVIDAD PROCESO DE RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION FUNCIONARIO DIRECCION DE TRANSITO Y TESORERIA 33 COLACIONES $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400

Total Neto	$ 92.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.556
TOTAL OC	$ 109.956