1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1012-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE MATERIALES ASEO CESFAM LAUTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ.DE MATERIALES ASEO CESFAM LAUTARO Proveniente de Licitación 4179-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 49349,7051 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad Jabón de uso público o expendedoras de loción SE ADJUNTA COTIZACION CON PRODUCTOS SOLICITADOS $ 259.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.735 $ 259.735

Total Neto	$ 259.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.350
TOTAL OC	$ 309.085