1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1026-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2009 Nombre de la Orden de Compra PINTURA, RODILLOS, BROCHAS, DILUYENTE,HUINCHA,LATE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11321-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 5452,521008385 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad 01 GALON LATEX $10800, 03 RODILLOS $6000, 2 BROCHAS $700, 1 LITRO DILUYENTE $1650, 2 HUINCHAS ENMARCAR $800, 1 GALON LATEX $10800 Y 01 TARRO PINTURA $3400.-   $ 28.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.697 $ 28.697

Total Neto	$ 28.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.453
TOTAL OC	$ 34.150