1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1044-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ART. FERRETERIA (DEPORTES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11321-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 3525,3781512853 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad FLEXIBLE, VIDRIO, BOLSAS SODA CAUTICA, SILICONA, ARGOLLAS, CANDADOS, POMELES Y TUBOS TAPAGOTERAS.-   $ 18.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.555 $ 18.555

Total Neto	$ 18.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.525
TOTAL OC	$ 22.080