1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1047-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO PUBLICO LAUTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-107-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 343900 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alumbradopublico Razón Social FERNANDO ANTONIO ACUNA OBREQUE R.U.T. 10.630.577-3 Sucursal alumbradopublico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN DETALLE EN ANEXOS ADJUNTOS,MES DE FEBRERO DE 2018 ( MEMORANDUM Nº 75 DE 24/04/2018 OPERACIONES) REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN DETALLE EN ANEXOS ADJUNTOS,MES DE FEBRERO DE 2018 ( MEMORANDUM Nº 75 DE 24/04/2018 OPERACIONES) $ 1.810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810.000 $ 1.810.000

Total Neto	$ 1.810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.900
TOTAL OC	$ 2.153.900